上海市同济医院内部控制体系建设项目总结会顺利召开！时间：2023-03-14

      2023年3月3日下午，上海市同济医院（以下简称“同济医院”）召开内部控制体系建设项目总结会。本次会议由同济医院原总会计师张羽主持，申康医院发展中心审计内控部张婷主任、医院领导、各职能部门负责人以及锐思咨询首席合伙人杨芳、业务合伙人郭树楠、高级经理钱熙俊、高级顾问俞露等参与了此次会议。
      会议首先由财务处方舟处长就内部控制待改进事项的整改进展进行了全面汇报。通过锐思咨询项目组对医院内部控制管理工作的全面梳理，共发现执行层面管理缺陷37项。责任部门对发现的内部控制薄弱环节和控制缺陷进行逐一整改，完善医院各项内部控制管理制度和控制措施。在医院的高度重视与各职能部门的全力配合下，已全部完成整改。内部控制体系建设项目进展顺利。
      随后，锐思咨询首席合伙人杨芳博士对本项目建设情况进行了总结汇报。她表示此次项目全面梳理了医院内部控制管理流程，发现了管理缺陷，制定了内部控制管理手册，极大程度协助了医院加强风险防控机制建设、提高了内部控制管理水平。同时她提出内部控制管理工作是一个不断完善的过程，建议医院继续推动内部控制信息化建设，组织开展风险评估，开展内部控制评价实施和编写内部控制评价报告，持续完善内部控制管理工作。

       项目现场负责人、锐思咨询高级顾问俞露对内部控制手册进行培训。本次项目围绕内控建设目标，从设计层面和执行层面对医院各项经济活动与管理流程进行梳理，依据国家卫生健康委和国家中医药管理局《公立医院内部控制管理办法》、财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关法规要求，并结合医院实际，制定了内部控制手册。内部控制手册是构建医院内部控制体系并保障其运行的基本制度和实施规范，是作为医院建立、执行、评价及验证内部控制的依据。内部控制手册共分6章、26节，涉及62个二级流程、145个流程图，内容包括职责分工、流程图及流程说明、控制矩阵等。内部控制手册确认了内部控制建设和实施的责任主体，明确了相关业务和事项的主要风险、关键环节和关键控制点，制定了相应的控制措施。各部门应在各项业务活动中严格执行手册中的相关要求，随着外部环境的变化、医院经济活动的调整和管理要求的提高不断完善各项控制措施。

        同济医院院长程英升对医院内部控制体系建设项目表示充分的肯定，并对大家在项目推进与抗击疫情并行展开过程中的辛勤工作表示感谢。内部控制受到国家财政部和卫健委共同高度关注，是公立医院经济运行中严格管理的重要抓手。院长表示，建设内部控制体系是为医院的经济运营管理做了一次全身体检，而后在战略管理、成本管理等方面的制度性建设中，要进一步提高医院内部的管理规范，为促进医院高质量发展奠定扎实基础。
      新任总会计师周进表示，3月1日受申康中心委派任同济医院总会计师，参加内部控制体系建设总结会是尽快熟悉医院管理工作的良好途径，意义重大。所有职能部门积极参加本次总结汇报也说明医院各条线对内部控制工作十分重视。同时他提出，希望医院全体员工继续不断提高内控意识，防范风险，通过内控管理的具体行动来推进落实，把医院内控管理工作做得更细更扎实，确保医院经济运行安全、健康。
      申康医院发展中心审计内控部张婷主任发言表示同济医院此次内部控制体系建设非常扎实，各业务部门参与配合度很高，职责明晰，形成了财务部门牵头，业务部门落实的工作机制，各项整改事项责任清晰，落实到位。随后她强调，医院在今后的工作中要继续把握好分权责任机制，落实好信息公开，持续完善推进内部控制管理工作。

       最后许树长书记发表讲话，首先他对张羽总会计师六年多以来为同济医院的建设发展所作出的贡献表达感谢，并对取得的阶段性成果表达肯定。随后强调内部控制管理工作只有开始，没有结束。内部控制体系建设是加强党风廉政建设、降低医院廉政风险的重要举措。他表示，各位医院干部要提高政治站位、统一认识，将内部控制管理工作视作重要的政治任务和政治责任去履行，树立风险意识、聚焦一岗双责、将内部控制体系建设与医院高质量发展目标紧密结合，瞄准建设高质量高水平医院的“高线”，守牢风险防控的“底线”，实现医院管理与经济运行的制度化、规范化、标准化。
       上海市同济医院内部控制体系建设项目在各业务部门的积极配合下取得了扎实有效的阶段性成果，提高了内部控制管理水平。内控体系建设工作为各项控制措施执行实施情况的测试提供了方法，医院将今后内控体系的持续优化过程中，进行监督监察及自我完善，深化内控成果。

       始建于1991年的甘泉医院承载着同济百年医学品牌，在2000年，新世纪伊始汇入了同济大学，更名为同济大学附属同济医院。2010年同济医院划归上海市地方政府，隶属上海申康医院发展中心，由同济大学与上海申康医院发展中心共同管理。同济大学附属同济医院作为普陀区唯一的三级甲等综合性医院，核定床位1100张，开放床位1300余张，年门急诊量超过200万人次，出院病人7万余人次，手术4万余台次。拥有上海市重中之重临床重点学科骨外科学、精神神经学科，上海市重点学科心血管内科；上海市临床重点专科精神医学科、脊柱外科、消化内科；急诊与危重症学科、老年医学科、心身医学、药剂科入选上海市重要薄弱学科建设计划；检验医学科入选上海市公共卫生三年行动计划，临床药学入选上海市临床药学重点专科建设项目。